物资管理是企业生产经营管理中不可缺少的组成部分。工业企业的物资管理，就是对企业生产过程中所需各种物资的采购、储备、使用等进行计划、组织和控制。

加强物资管理，合理地组织采购、存储、使用物资，对于促进企业生产发展，提高产品质量，降低产品成本，加强资金周转，增强企业盈利等都具有十分重要的意义。

物资管理基本任务是：

搞好供、产、销平衡，按质、按量、配套、及时、均衡地供应企业所需要各种生产资料，并监督和促进生产过程合理地、节约地使用物资。主要内容有：物资采购供应计划的编制和执行；积极组织货源，搞好物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等工作。

搞好物资市场调查、预测，制定先进合理的物资储备定额，控制物资的合理库存量；提高仓库管理工作水平，做好物资的验收、保管、维护、发放和帐务处理等工作；确定先进合理的物资消耗定额，综合利用，提高物资利用率等。

以上内容参考 百度百科—物资管理

怎么制定物资管理制度

中铁四局物资设备管理岗的主要职责是负责物资设备的采购、管理、维修、保养等工作，确保物资设备正常运行，提供物资设备服务。同时，还要负责对物资设备的使用费用和折旧等进行统计和分析，并编制物资设备管理报告，为上级业务决策提供参考依据。

物资管理部的职责是什么？

物资管理制度第一章 总则第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。第二章 计划管理第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。第五条 编制计划的方法：（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。第十二条 物资的分配（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。第十三条 物资储备定额和资金定额的制定（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领料和物资核销工作。（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。第三章 合同管理第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采购管理第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。第五章 物资管理第二十二条 物资合算的基本任务（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。第二十五条 物资采购资金的管理。（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。第二十六条 库存物资资金的管理（一）材料帐的设置和要求：1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。第六章 附则第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。以上仅供参考！

求仓库（设备）管理制度

1、负责保质保量、高效地完成公司除政府投资工程所需设备与设施外的给排水生产经营、办公设施、工程建设等需用原材料及给排水设施抢修材料、机械设备、仪器仪表等物资的采购与销售工作，按时回笼销售货款。

2、负责做好公司物资的入库、领发、仓储、验收等管理工作，健全有关管理规章、制度，实行物资定置式管理。

3、建立物资使用情况回访制度，提高物资的采购质量，做好政府投资工程项目物资采购业务指导。

4、负责公司仓库管理工作，定期进行库存物资盘仓合理编制采购计划，做好物资防潮、防霉、防冻、防盗、防水等管理工作。

5、负责公司工具的申购、发放、借用、回收等工作，做好记录台账。

6、严肃物资采购、保管和调配纪律，在保证质量和满足使用要求的前提下，努力降低物资价格和库存数量，做到价廉物美。

7、负责本部门廉洁自律和安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

8、完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作，改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

9、加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺，不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

10、负责本部门年、月度工作计划的编制和实施工作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

希望能帮到你，加油！给分哦！！！企业仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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